Für das Erkennen von Risiken und Gefahren der Müller Apparatebau GmbH ist jeder Mitarbeiter zuständig. Die Risiken können auf der Seite Chancen und Risiken der Müller Apparatebau GmbH eingetragen und bewertet werden. Das Ausmaß des Risikos wird wie folgt definiert:
Datei:Umgang mit Risiken und Chancen.drawio.png
1. Risiko erkennen
2. Risiko bewerten (Eintrittswahrscheinlichkeit? Auswirkung?)
3. Maßnahmen ableiten
4. Wirksamkeit der Maßnahme überprüfen
Nachfolgend sind einige Chancen und Risiken der Müller Apparatebau GmbH aufgelistet. Die Chancen und Risiken des Unternehmens werden regelmäßig überarbeitet und aktualisiert und in einer Excel-Liste bewertet. Die Excel-Liste ist unter:
Z:\02-abteilung\qm\IMS-System 2015\01 QM-System\12 Risikomanagement
abgespeichert.
Chancen und Risiken des Unternehmens
| Thema | Risikofaktor | Korrektur-Maßnahme | Chancen | Verantw. |
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerber Großkonzern | Marktverdrängung |
Optimierung der Wert-schöpfungs-kette Prozesse Workshops Mitarbeiter-schulung |
Leistungs-druck führt zur kontinuierlichen Verbesserung des Unternehmens |
Geschäfts-Führung |
| Vertreter-Regelung | Wissens-verlust durch Kündigung, Rente oder Todes-fall |
Klare Vertreter-Regelung definieren. Wissen auf mind. 2 Personen auf-teilen |
Wissen bleibt dem Unternehmen erhalten |
Geschäfts-Führung |
| Industrial-isierung | Lobbyisten | Maßnahmen aus Wertstrom-Analyse |
Umsatz-Steigerung Reduzierung der Herstellungs-kosten |
Geschäfts-Führung |
| Innovationen | Point-Of-Return wird über-schritten, hohe Kosten entstehen | Entwicklungs-Prozess mit verschiedenen Meilen-steinen erstellen | Abhebung vom Wettbewerber | Entwicklung |
| Fachkräfte-mangel | Defizit zwischen Leistungs-Anforderungen und Leistung-serfüllung | Externe und interne Schulungen Einbindung Hochschulen/ Universitäten | Unternehmens-bezogene Ausbildung von Mitarbeitern | Personal |
| Hoher Preis-druck | Kunde will Preis nicht zahlen | Optimierung der Fertigungs-Prozesse | Kosten-günstige Produktion | Betriebs-leiter |
| DIN EN ISO 9001:2015 | Hoher Personal-aufwand Hoher Administrations-aufwand | Fachmann für Qualitäts-Management einstellen |
Kunden-bindung Neukunden-Gewinnung |
QM-Verantw. |
| Berufs-Genossen-schaft | Unfallgefahr | Regelmäßige Firmen-Begehungen |
Gesund-erhaltung der Mitarbeiter Sicherer Arbeits-Prozess |
SIFA |
| Rohstoffe | Rohstoff-Schwankungen | Kontinuierliche Über-wachung des Preises | Kosten-Reduzierung durch strategischen Einkauf | Einkauf |
| Regierung/ Gesetze | Produkt darf aus gesetzlichen Gründen nicht mehr produziert werden | Kontinuierliche Über-wachung der gesetzlichen Anforderungen |
Image-steigerung |
Betriebs-leiter |
| Hochwasser | Produktions-ausfall | Bau von Dämmen Höher-legen von Fertigungs-Einrichtungen | Ständige Produktions-Fähigkeit | Betriebs-leiter |
| Stromausfall | Produktions-ausfall | Notstrom-aggregat | Ständige Produktions-Fähigkeit | Betriebs-leiter |
| Brand | Produktions-ausfall |
Sicherheits-Einrichtungen |
Ständige Produktions-Fähigkeit | Betriebs-leiter |
Risikoanalyse Kernprozesse
| Prozess-schritt | Risiko | Korrektur-Maßnahme | Verantw. |
|---|---|---|---|
| Anfrage | Lange Bearbeitungs-Zeiten | Prozess-Optimierung Anfrage / Angebot | Vertrieb |
| Angebot | Es werden nicht alle Kunden-Anforderungen erkannt | Anforderungs-liste optimieren Lasten-heft | Vertrieb |
| Auftrag | Geplanter Liefer-Termin kann nicht eingehalten werden | Optimierung der Kom-munikation zwischen Produktion und Vertrieb | Vertrieb |
| Entwicklung | Nicht alle Anforderungen werden erkannt | Anforderungs-liste optimieren | Entwicklung |
| Entwicklung | Risiken werden erst in späteren Produkt-Phasen erkannt | Durch-Führung von FMEA-Analyse | Entwicklung |
| Konstruktion | Mangelhafte Zeichnungen führen zu Fehlern in Produktion | Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten | Entwicklung |
| Konstruktion | Falsche Aus-legung von mechanischen Bau-teilen können zu funktionalen Problemen führen | Optimierung der Verifizierungs- und Validierungs-Tätigkeiten | Entwicklung |
| Elektro-Technik | Mangelhafte Zeichnungen führen zu fehlern in der Produktion | Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten | Entwicklung |
| Produktions-Planung | Fehler in der Produktions-Planung haben direkten Einfluss in einem optimalen Produktions-ablauf | Betriebs-leiter | |
| Lieferanten-Auswahl | Kein funktionierendes QM-System | Einführung von Lieferanten-Audits | Einkauf/ QM |
| Beschaffung | Einhaltung der Termintreue | Optimierung der Lieferanten-Bewertung | Einkauf |
| Waren-eingang | Fehlerhafte Teile werden erst in der Produktion erkannt | Kauf einer Mess-Maschine Optimierung der QS-Abteilung | Betriebs-leiter |
| Waren-eingang | Mangelhafte Prüf-Anweisungen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen | Verfassen von Prüf-Anweisungen | QM |
| Waren-eingang | Lange Liegezeiten der angelieferten Teilen führen zu Produktions-stopps | Optimierung der Prozesse im Waren-eingang |
Betriebs-leiter QM |
| Material-bereit-Stellung | Mangel-hafter Material-fluss führt zu langen Liege-Zeiten und dadurch zu erhöhten Kosten | Optimierung des Material-Flusses |
Betriebs-leiter QM |
| Fertigung | Maß-abweichugnen an den zu produzierenden Teilen |
Prüf-Intervalle fest-legen Einführung des 4-Augen-Prinzips |
Leiter Fräserei und Dreherei |
| Fertigung | Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | Ein-führung der 5S-Methode | Leiter Fräserei und Dreherei |
| Montage | Baugruppen; Maschinen werden falsch montiert | Montage-Anweisungen erstellen | Leiter Montage und Elektro |
| Montage | Alter Revisionsstand wird montiert (nicht der Aktuelle) | Informations-fluss verbessern | Betriebs-leiter |
| Montage | Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | Ein-Führung der 5S-Methode | Leiter Montage und Elektro |
| Endmontage | Anlagen werden falsch montiert | Montage-Anweisungen erstellen | Leiter End-Montage |
| Endmontage | Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | Ein-Führung der 5S-Methode | Leiter End-Montage |
| Versand | Es werden nicht alle Teile für den Auftrag mit-geliefert | Leiter Versand | |
| Versand | Mangelhafte Verpackung des Produktes führt zu Beschädigungen | Verpackungs-Anweisungen verfassen | Leiter Versand |
Risikoanalyse Unterstützungsprozesse
| Prozess | Risiko | Korrektur-Maßnahmen | Verantw. |
|---|---|---|---|
| Wartung der Maschinen | Nicht gewartete Maschinen können zu Maschinenausfall führen und somit zum Produktions-stopp | Ständige Wartung der Maschinen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) | Leiter Fräserei und Drehere |
| Prüfmittel-Überwachung | Nicht kalibrierte Prüfmittel können zu falschen Prüf-Ergebnissen führen |
Prüfmittel kalibrieren Prüfmittel-Software einführen |
Qualitäts-Management |
| Kunden-Reklamationen | Mangelhaft bearbeitete Kunden-Reklamationen führen zu Kunden-unzufrieden-heit | Neuaufbau Prozess Kunden-Reklamationen | Qualitäts-Management |
| Interne Reklamationen | Mangelhaft bearbeitete interne Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden | Neuaufbau Prozess interne Reklamationen | Qualitäts-Management |
| Lieferanten-Reklamationen | Mangelhaft bearbeitete Lieferanten-Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden | Neuaufbau Prozess Lieferanten-Reklamationen | Qualitäts-Management |
| Lieferanten-Bewertung | Eine schlechte Lieferanten-Bewertung führt zur Ableitung falscher Maßnahmen | Überprüfung der neu eingeführten Lieferanten-Bewertung | Einkauf |
| Kommunikation | Nicht geregelte Kommunikation in einem Unternehmen kann zu Informations-verlust führen | Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix | Geschäfts-Führung Qualitäts-Management |
| Kommunikation | Nicht geregelte Kommunikation kann zu Kunden-unzufrieden-heit führen. Wer ist berechtigt mit Kunden zu kommunizieren? | Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix | Geschäfts-Führung Qualitäts-Management |
| Dokumentierte Information | Veraltete Dokumente können verwendet werden | Einführung eines Unternehmenswiki. Wiki besitzt immer die neueste Revision | Qualitäts-Management |
| Dokumentierte Information | Unberechtigte Person kann dokumentierte Information in Umlauf bringen | Vollversion Unternehmenswiki erlaubt einen definierten Freigabe-Prozess | Qualitäts-Management |
