Prozess "Ersatzteileversand"
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Diese Prozessbeschreibung beschreibt die Abläufe während des Wareneingangs. Dadurch soll die Qualität angelieferter Artikel gesichert werden.
Für wen gilt die Anweisung?
Lager
Begriffe und Abkürzungen
| Begriff | Abkürzung |
| LL | Leiter Lager |
| LA | Lagerist |
| KO | Konstrukteur |
| E | Einkauf |
| QMB | QM-Beauftragter |
Prozess- und Risikoverantwortung
Leiter Lager
Prozesskennzahlen
Häufigkeit, mit der sich für gut befundene Artikel als fehlerhaft herausstellen
Risiken und Chancen des Prozesses
| Risiken | Chancen |
|
Der Zustand der gewählten Stichprobe entspricht nicht dem Zustand der restlichen Lieferung |
|
Änderungshinweise
Änderungen werden in roter Schrift gekennzeichnet
Unterlagen, Programme und Tools
Unterlagen
Vorlagen
Prozessbeschreibungen
Arbeitsanweisungen
Formulare
Programme
Tools
- 2D-Zeichnungsableitung
Hinweise zu den einzelnen Prozessschritten
Dokumentenfreigabe
| Erstellt/Status | Geprüft | Freigegeben |
| QM-Beauftragter | 01.05.2016 | Nein |
Ablauf (Flussdiagramm)
| Nr. | Ablauf | Beschreibung | Input | Output | E | D | M | I |
| 10 | Start |
2D-Zeichnungsableitung Gelieferte Artikel |
||||||
| 20 | Qualitätskontrolle |
Mit Hilfe der Prüfberichte wird getestet, ob die angelieferten Artikel den geforderten Maßen entsprechen. |
Prüfbericht Qualitätskontrolle (Wareneingang)
|
LL | LA | |||
| 30 | Sind Mängel vorhanden? |
|
LL | LL | ||||
| 40 | Lagerung auf Sperrplatz | Die Artikel werden auf dem Sperrplatz zwischengelagert, bis entschieden wird, was mit ihnen passieren soll. |
WWS Angaben aus Kundenanfrage bzw. Angebot |
LL | LA |
E KO | ||
| 50 | Weitertransport | Die Artikel werden zu ihrem Bestimmungsort gebracht. | 2D-Zeichnungsableitung | LL | LA | |||
| 60 | Ende | Qualitativ überprüfte Artikel |
Legende
| Abkürzung/Zeichen | Bedeutung |
| Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende | |
| Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung | |
| Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt | |
| E | Entscheidungsverantwortung |
| D | Durchführungsverantwortung |
| M | Mitarbeit |
| I | Information |
Verbesserungsvorschläge bzgl. des Ablaufes
z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20)
