Chancen und Risiken des Unternehmens
| Thema | Risikofaktor | W | Korrektur-Maßnahme | Chancen | Verantw. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wett-bewerber Großkonzern | Markt-verdrängung | 7 |
Optimierung der Wert-schöpfungs-kette Prozesse Workshops Mitarbeiter-schulung |
Leistungs-druck führt zur kontinuierlichen Verbesserung des Unternehmens |
Geschäfts-Führung | 4 |
| Vertreter-Regelung | Wissens-verlust durch Kündigung, Rente oder Todes-fall | 6 |
Klare Vertreter-Regelung definieren. Wissen auf mind. 2 Personen auf-teilen |
Wissen bleibt dem Unternehmen erhalten |
Geschäfts-Führung | 4 |
| Industrial-isierung | Lobby-isten | 6 | Maßnahmen aus Wertstrom-Analyse |
Umsatz-Steigerung Reduzierung der Herstellungs-kosten |
Geschäfts-Führung | 3 |
| Innovationen | Point-Of-Return wird über-schritten, hohe Kosten entstehen | 9 | Entwicklungs-Prozess mit verschiedenen Meilen-steinen erstellen | Abhebung vom Wettbewerber | Entwicklung | 5 |
| Fachkräfte-mangel | Defizit zwischen Leistungs-Anforderungen und Leistung-serfüllung | 9 | Externe und interne Schulungen Einbindung Hochschulen/ Universitäten | Unternehmens-bezogene Ausbildung von Mitarbeitern | Personal | 5 |
| Hoher Preis-druck | Kunde will Preis nicht zahlen | 6 | Optimierung der Fertigungs-Prozesse | Kosten-günstige Produktion | Betriebs-leiter | 4 |
| DIN EN ISO 9001:2015 | Hoher Personal-aufwand Hoher Administrations-aufwand | 4 | Fachmann für Qualitäts-Management einstellen |
Kunden-bindung Neukunden-Gewinnung |
QM-Verantw. | 3 |
| Berufs-Genossen-schaft | Unfallgefahr | 6 | Regelmäßige Firmen-Begehungen |
Gesund-erhaltung der Mitarbeiter Sicherer Arbeits-Prozess |
SIFA | 3 |
| Rohstoffe | Rohstoff-Schwankungen | 8 | Kontinuierliche Über-wachung des Preises | Kosten-Reduzierung durch strategischen Einkauf | Einkauf | 4 |
| Regierung/ Gesetze | Produkt darf aus gesetzlichen Gründen nicht mehr produziert werden | 4 | Kontinuierliche Über-wachung der gesetzlichen Anforderungen |
Image-steigerung |
Betriebs-leiter | 2 |
| Hochwasser | Produktions-ausfall | 4 | Bau von Dämmen Höher-legen von Fertigungs-Einrichtungen | Ständige Produktions-Fähigkeit | Betriebs-leiter | 2 |
| Stromausfall | Produktions-ausfall | 4 | Notstrom-aggregat | Ständige Produktions-Fähigkeit | Betriebs-leiter | 2 |
| Brand | Produktions-ausfall | 5 |
Sicherheits-Einrichtungen |
Ständige Produktions-Fähigkeit | Betriebs-leiter | 2 |
Risikoanalyse Kernprozesse
| Prozess-schritt | Risiko | W | Korrektur-Maßnahme | Verantw. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfrage | Lange Bearbeitungs-Zeiten | 4 | Prozess-Optimierung Anfrage / Angebot | Vertrieb | 2 |
| Angebot | Es werden nicht alle Kunden-Anforderungen erkannt | 6 | Anforderungs-liste optimieren Lasten-heft | Vertrieb | 4 |
| Auftrag | Geplanter Liefer-Termin kann nicht eingehalten werden | 6 | Optimierung der Kom-munikation zwischen Produktion und Vertrieb | Vertrieb | 4 |
| Entwicklung | Nicht alle Anforderungen werden erkannt | 6 | Anforderungs-liste optimieren | Entwicklung | 4 |
| Entwicklung | Risiken werden erst in späteren Produkt-Phasen erkannt | 6 | Durch-Führung von FMEA-Analyse | Entwicklung | 4 |
| Konstruktion | Mangelhafte Zeichnungen führen zu Fehlern in Produktion | 5 | Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten | Entwicklung | 3 |
| Konstruktion | Falsche Aus-legung von mechanischen Bau-teilen können zu funktionalen Problemen führen | 4 | Optimierung der Verifizierungs- und Validierungs-Tätigkeiten | Entwicklung | 3 |
| Elektro-Technik | Mangelhafte Zeichnungen führen zu fehlern in der Produktion | 5 | Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten | Entwicklung | 4 |
| Produktions-Planung | Fehler in der Produktions-Planung haben direkten Einfluss in einem optimalen Produktions-ablauf | 6 | Betriebs-leiter | ||
| Lieferanten-Auswahl | Kein funktionierendes QM-System | 6 | Einführung von Lieferanten-Audits | Einkauf/ QM | 4 |
| Beschaffung | Einhaltung der Termintreue | 5 | Optimierung der Lieferanten-Bewertung | Einkauf | 4 |
| Waren-eingang | Fehler-hafte Teile werden erst in der Produktion erkannt | 7 | Kauf einer Mess-Maschine Optimierung der QS-Abteilung | Betriebs-leiter | 4 |
| Waren-eingang | Mangelhafte Prüf-Anweisungen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen | 7 | Verfassen von Prüf-Anweisungen | QM | 4 |
| Waren-eingang | Lange Liegezeiten der angelieferten Teilen führen zu Produktions-stopps | 6 | Optimierung der Prozesse im Waren-eingang |
Betriebs-leiter QM |
4 |
| Material-bereit-Stellung | Mangel-hafter Material-fluss führt zu langen Liege-Zeiten und dadurch zu erhöhten Kosten | 7 | Optimierung des Material-Flusses |
Betriebs-leiter QM |
5 |
| Fertigung | Maß-abweichugnen an den zu produzierenden Teilen | 6 |
Prüf-Intervalle fest-legen Einführung des 4-Augen-Prinzips |
Leiter Fräserei und Dreherei | 3 |
| Fertigung | Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | 6 | Ein-führung der 5S-Methode | Leiter Fräserei und Dreherei | 3 |
| Montage | Bau-gruppen; Maschinen werden falsch montiert | 6 | Montage-Anweisungen erstellen | Leiter Montage und Elektro | 2 |
| Montage | Alter Revisionsstand wird montiert (nicht der Aktuelle) | 6 | Informations-fluss verbessern | Betriebs-leiter | 4 |
| Montage | Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | 6 | Ein-Führung der 5S-Methode | Leiter Montage und Elektro | 3 |
| Endmontage | Anlagen werden falsch montiert | 5 | Montage-Anweisungen erstellen | Leiter End-Montage | 4 |
| Endmontage | Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | 5 | Ein-Führung der 5S-Methode | Leiter End-Montage | 3 |
| Versand | Es werden nicht alle Teile für den Auftrag mit-geliefert | 4 | Leiter Versand | 3 | |
| Versand | Mangelhafte Verpackung des Produktes führt zu Beschädigungen | 5 | Verpackungs-Anweisungen verfassen | Leiter Versand | 3 |
Risikoanalyse Unterstützungsprozesse
| Prozess | Risiko | W | Korrektur-Maßnahmen | Verantw. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartung der Maschinen | Nicht gewartete Maschinen können zu Maschinen-ausfall führen und somit zum Produktions-stopp | 6 | Ständige Wartung der Maschinen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) | Leiter Fräserei und Drehere | 4 |
| Prüfmittel-Überwachung | Nicht kalibrierte Prüfmittel können zu falschen Prüf-Ergebnissen führen | 6 |
Prüfmittel kalibrieren Prüfmittel-Software einführen |
Qualitäts-Management | 4 |
| Kunden-Reklamationen | Mangelhaft bearbeitete Kunden-Reklamationen führen zu Kunden-unzufrieden-heit | 7 | Neuaufbau Prozess Kunden-Reklamationen | Qualitäts-Management | 3 |
| Interne Reklamationen | Mangelhaft bearbeitete interne Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden | 6 | Neuaufbau Prozess interne Reklamationen | Qualitäts-Management | 3 |
| Lieferanten-Reklamationen | Mangelhaft bearbeitete Lieferanten-Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden | 6 | Neuaufbau Prozess Lieferanten-Reklamationen | Qualitäts-Management | 3 |
| Lieferanten-Bewertung | Eine schlechte Lieferanten-Bewertung führt zur Ableitung falscher Maßnahmen | 7 | Überprüfung der neu eingeführten Lieferanten-Bewertung | Einkauf | 3 |
| Kommunikation | Nicht geregelte Kommunikation in einem Unternehmen kann zu Informations-verlust führen | 7 | Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix | Geschäfts-Führung Qualitäts-Management | 4 |
| Kommunikation | Nicht geregelte Kommunikation kann zu Kunden-unzufrieden-heit führen. Wer ist berechtigt mit Kunden zu kommunizieren? | 7 | Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix | Geschäfts-Führung Qualitäts-Management | 4 |
| Dokumentierte Information | Veraltete Dokumente können verwendet werden | 7 | Einführung eines Unternehmenswiki. Wiki besitzt immer die neueste Revision | Qualitäts-Management | 2 |
| Dokumentierte Information | Unberechtigte Person kann dokumentierte Information in Umlauf bringen | 7 | Vollversion Unternehmenswiki erlaubt einen definierten Freigabe-Prozess | Qualitäts-Management | 2 |
