Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Diese Prozessbeschreibung beschreibt die Abläufe während des Wareneingangs. Mit dieser Prozessbeschreibung soll sichergestellt werden, dass keine fehlerhaft gelieferten Teile den Produktionsprozess erreichen.
Für wen gilt die Anweisung?
Wareneingang / Lager
Begriffe und Abkürzungen
LL= Leiter Lager
MA= Mitarbeiter
KO= Konstrukteur
BE= Beschaffung
QMB= Qualitätsmanagementbeauftragter
BL= Betriebsleitung
Kauf- und Hausteile: Mit Kauf- und Hausteile sind Teile gemeint, die direkt in die Produktion mit einfließen, wie Riemen, Lager, Motoren oder auch Hausteile, die von einen externen Anbieter gefertigt worden sind
Maschinen: Fräsmaschine, Computer, ...
Sonstige Kaufteile: Büromaterial, etc.
Prozess- und Risikoverantwortung
Leiter Lager
Prozesskennzahlen
- Fehlerhaft gelieferte Teile
- Fehlerhafte Teile, die in den Produktionsprozess einfließen
Risiken und Chancen des Prozesses
Risiken
- gewählte Stichprobe liefert nur einen Wahrscheinlichkeitswert
- geliefertes Teil kann aufgrund fehlender Prüfmittel nicht geprüft werden
Chancen
- Liefert Input für die regelmäßig durchgeführte Lieferantenbewertung
- Stellt sicher, dass keine fehlerhaften Teile den Produktionsprozess erreichen
Mitgeltende Unterlagen
- Unternehmenshandbuch
- Betriebsanweisung für Gefahrenstoffe
- Wareneingangsprüfbericht
- Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang
Ablauf
Legende
| Abkürzung/Zeichen | Bedeutung |
| Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende | |
| Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung | |
| Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt | |
| E | Entscheidungsverantwortung |
| D | Durchführungsverantwortung |
| M | Mitarbeit |
| I | Information |
Verpacken einer Müller Maschine
| Nr. | Ablauf | Beschreibung | Input | Output | E | D | M | I |
| 10 | Start |
Fertige Maschine übernehmen |
||||||
| 20 | Maschine prüfen |
Papiere und Maschine abgleichen |
Fertigungspapiere Maschinen Nummer |
BL | MA | MA | ||
| 30 | Maschine prüfen | Sichtprüfung auf ggf. Mängel (Lack, Schalter, Deckel usw. auf Beschädigungen) |
|
BL | MA | MA | ||
| 40 |
Maschine i.O.? |
Wenn ok dann weiter mit Schritt 60, wenn nicht ok dann weiter mit Schritt 50 |
MA | MA | ||||
| 50 | Wenn Maschine nicht i.O. zurück in Halle B. |
Maschine zurück in Halle B. Erstellen eines 4D-Repot durch Abteilungsleiter bzw. QMB |
Erstellen eines Report Anschließend Maschine Reparatur |
Wenn Reparatur erfolgt zurück zu Halle C und wieder mit Schritt 20 beginnen | BL | LL | MA | |
| 60 | Maschine auf Palette stellen und befestigen |
Maschine mit Lochband auf Palette fixieren. |
Ein verrutschen darf nicht mehr möglich sein | MA | MA | |||
| 70 | Maschine mit Holzrahmen umbauen | Maschine sicher mit einem Holzrahmen umbauen und fest verschrauben |  |
BL | LL | MA | ||
| 80 | Maschine Einfolieren | Maschine mit Spezial Folie umwickeln | LL | LL | MA | |||
| 90 | BL | LL | MA |
BE
| ||||
| 100 | Ausschussteile auf Sperrplatz ablegen | Ausschussteile auf Sperrplatz abgelegt | BL | LL | MA | |||
| 110 | Weiterbehandlung der angelieferten Ware gemäß Prüfentscheid im Wareneingangsprüfbericht |
BL LL KO |
||||||
| 120 | Ende | angelieferte Ware mit festgestellten Mängel | ||||||
| 130 |
Ware einlagern (Lagerplatz siehe WWS) Je nach Dringlichkeit Info an Montageleitung |
eingelagerte Ware | BL | LL | MA | |||
| 140 |
Erhalt der Ware wird am Lieferschein mit Datum und Unterschrift bestätigt. Lieferschein kommt zum Einkauf |
Wareneingangsstempel | Lieferschein mit Wareneingangsstempel | BL | LL | MA | ||
| 150 | Ende | Qualitativ überprüfte Artikel |
