QM:Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

Chancen und Risiken des Unternehmens

Thema	Risikofaktor	W	Korrektur-Maßnahme	Chancen	Verantw.	W
Wett-bewerber Großkonzern	Markt-verdrängung	7	Optimierung der Wert-schöpfungs-kette Prozesse Workshops Mitarbeiter-schulung	Leistungs-druck führt zur kontinuierlichen Verbesserung des Unternehmens	Geschäfts-Führung	4
Vertreter-Regelung	Wissens-verlust durch Kündigung, Rente oder Todes-fall	6	Klare Vertreter-Regelung definieren. Wissen auf mind. 2 Personen auf-teilen	Wissen bleibt dem Unternehmen erhalten	Geschäfts-Führung	4
Industrial-isierung	Lobby-isten	6	Maßnahmen aus Wertstrom-Analyse	Umsatz-Steigerung Reduzierung der Herstellungs-kosten	Geschäfts-Führung	3
Innovationen	Point-Of-Return wird über-schritten, hohe Kosten entstehen	9	Entwicklungs-Prozess mit verschiedenen Meilen-steinen erstellen	Abhebung vom Wettbewerber	Entwicklung	5
Fachkräfte-mangel	Defizit zwischen Leistungs-Anforderungen und Leistung-serfüllung	9	Externe und interne Schulungen Einbindung Hochschulen/ Universitäten	Unternehmens-bezogene Ausbildung von Mitarbeitern	Personal	5
Hoher Preis-druck	Kunde will Preis nicht zahlen	6	Optimierung der Fertigungs-Prozesse	Kosten-günstige Produktion	Betriebs-leiter	4
DIN EN ISO 9001:2015	Hoher Personal-aufwand Hoher Administrations-aufwand	4	Fachmann für Qualitäts-Management einstellen	Kunden-bindung Neukunden-Gewinnung	QM-Verantw.	3
Berufs-Genossen-schaft	Unfallgefahr	6	Regelmäßige Firmen-Begehungen	Gesund-erhaltung der Mitarbeiter Sicherer Arbeits-Prozess	SIFA	3
Rohstoffe	Rohstoff-Schwankungen	8	Kontinuierliche Über-wachung des Preises	Kosten-Reduzierung durch strategischen Einkauf	Einkauf	4
Regierung/ Gesetze	Produkt darf aus gesetzlichen Gründen nicht mehr produziert werden	4	Kontinuierliche Über-wachung der gesetzlichen Anforderungen	Image-steigerung	Betriebs-leiter	2
Hochwasser	Produktions-ausfall	4	Bau von Dämmen Höher-legen von Fertigungs-Einrichtungen	Ständige Produktions-Fähigkeit	Betriebs-leiter	2
Stromausfall	Produktions-ausfall	4	Notstrom-aggregat	Ständige Produktions-Fähigkeit	Betriebs-leiter	2
Brand	Produktions-ausfall	5	Sicherheits-Einrichtungen	Ständige Produktions-Fähigkeit	Betriebs-leiter	2

Risikoanalyse Kernprozesse

Prozess-schritt	Risiko	W	Korrektur-Maßnahme	Verantw.	W
Anfrage	Lange Bearbeitungs-Zeiten	4	Prozess-Optimierung Anfrage / Angebot	Vertrieb	2
Angebot	Es werden nicht alle Kunden-Anforderungen erkannt	6	Anforderungs-liste optimieren Lasten-heft	Vertrieb	4
Auftrag	Geplanter Liefer-Termin kann nicht eingehalten werden	6	Optimierung der Kom-munikation zwischen Produktion und Vertrieb	Vertrieb	4
Entwicklung	Nicht alle Anforderungen werden erkannt	6	Anforderungs-liste optimieren	Entwicklung	4
Entwicklung	Risiken werden erst in späteren Produkt-Phasen erkannt	6	Durch-Führung von FMEA-Analyse	Entwicklung	4
Konstruktion	Mangelhafte Zeichnungen führen zu Fehlern in Produktion	5	Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten	Entwicklung	3
Konstruktion	Falsche Aus-legung von mechanischen Bau-teilen können zu funktionalen Problemen führen	4	Optimierung der Verifizierungs- und Validierungs-Tätigkeiten	Entwicklung	3
Elektro-Technik	Mangelhafte Zeichnungen führen zu fehlern in der Produktion	5	Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten	Entwicklung	4
Produktions-Planung	Fehler in der Produktions-Planung haben direkten Einfluss in einem optimalen Produktions-ablauf	6		Betriebs-leiter
Lieferanten-Auswahl	Kein funktionierendes QM-System	6	Einführung von Lieferanten-Audits	Einkauf/ QM	4
Beschaffung	Einhaltung der Termintreue	5	Optimierung der Lieferanten-Bewertung	Einkauf	4
Waren-eingang	Fehler-hafte Teile werden erst in der Produktion erkannt	7	Kauf einer Mess-Maschine Optimierung der QS-Abteilung	Betriebs-leiter	4
Waren-eingang	Mangelhafte Prüf-Anweisungen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen	7	Verfassen von Prüf-Anweisungen	QM	4
Waren-eingang	Lange Liegezeiten der angelieferten Teilen führen zu Produktions-stopps	6	Optimierung der Prozesse im Waren-eingang	Betriebs-leiter QM	4
Material-bereit-Stellung	Mangel-hafter Material-fluss führt zu langen Liege-Zeiten und dadurch zu erhöhten Kosten	7	Optimierung des Material-Flusses	Betriebs-leiter QM	5
Fertigung	Maß-abweichugnen an den zu produzierenden Teilen	6	Prüf-Intervalle fest-legen Einführung des 4-Augen-Prinzips	Leiter Fräserei und Dreherei	3
Fertigung	Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial	6	Ein-führung der 5S-Methode	Leiter Fräserei und Dreherei	3
Montage	Bau-gruppen; Maschinen werden falsch montiert	6	Montage-Anweisungen erstellen	Leiter Montage und Elektro	2
Montage	Alter Revisionsstand wird montiert (nicht der Aktuelle)	6	Informations-fluss verbessern	Betriebs-leiter	4
Montage	Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial	6	Ein-Führung der 5S-Methode	Leiter Montage und Elektro	3
Endmontage	Anlagen werden falsch montiert	5	Montage-Anweisungen erstellen	Leiter End-Montage	4
Endmontage	Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial	5	Ein-Führung der 5S-Methode	Leiter End-Montage	3
Versand	Es werden nicht alle Teile für den Auftrag mit-geliefert	4		Leiter Versand	3
Versand	Mangelhafte Verpackung des Produktes führt zu Beschädigungen	5	Verpackungs-Anweisungen verfassen	Leiter Versand	3

Risikoanalyse Unterstützungsprozesse

Prozess	Risiko	W	Korrektur-Maßnahmen	Verantw.	W
Wartung der Maschinen	Nicht gewartete Maschinen können zu Maschinen-ausfall führen und somit zum Produktions-stopp	6	Ständige Wartung der Maschinen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich)	Leiter Fräserei und Drehere	4
Prüfmittel-Überwachung	Nicht kalibrierte Prüfmittel können zu falschen Prüf-Ergebnissen führen	6	Prüfmittel kalibrieren Prüfmittel-Software einführen	Qualitäts-Management	4
Kunden-Reklamationen	Mangelhaft bearbeitete Kunden-Reklamationen führen zu Kunden-unzufrieden-heit	7	Neuaufbau Prozess Kunden-Reklamationen	Qualitäts-Management	3
Interne Reklamationen	Mangelhaft bearbeitete interne Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden	6	Neuaufbau Prozess interne Reklamationen	Qualitäts-Management	3
Lieferanten-Reklamationen	Mangelhaft bearbeitete Lieferanten-Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden	6	Neuaufbau Prozess Lieferanten-Reklamationen	Qualitäts-Management	3
Lieferanten-Bewertung	Eine schlechte Lieferanten-Bewertung führt zur Ableitung falscher Maßnahmen	7	Überprüfung der neu eingeführten Lieferanten-Bewertung	Einkauf	3
Kommunikation	Nicht geregelte Kommunikation in einem Unternehmen kann zu Informations-verlust führen	7	Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix	Geschäfts-Führung Qualitäts-Management	4
Kommunikation	Nicht geregelte Kommunikation kann zu Kunden-unzufrieden-heit führen. Wer ist berechtigt mit Kunden zu kommunizieren?	7	Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix	Geschäfts-Führung Qualitäts-Management	4
Dokumentierte Information	Veraltete Dokumente können verwendet werden	7	Einführung eines Unternehmenswiki. Wiki besitzt immer die neueste Revision	Qualitäts-Management	2
Dokumentierte Information	Unberechtigte Person kann dokumentierte Information in Umlauf bringen	7	Vollversion Unternehmenswiki erlaubt einen definierten Freigabe-Prozess	Qualitäts-Management	2