QM:0140 P Wareneingang & Bezahlung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 13. Oktober 2016, 12:39 Uhr

Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung

Diese Prozessbeschreibung beschreibt die Abläufe während des Wareneingangs. Mit dieser Prozessbeschreibung soll sichergestellt werden, dass keine fehlerhaft gelieferten Teile den Produktionsprozess erreichen.

Für wen gilt die Anweisung?

Wareneingang / Lager

Begriffe und Abkürzungen

LL= Leiter Lager

MA= Mitarbeiter

KO= Konstrukteur

BE= Beschaffung

QMB= Qualitätsmanagementbeauftragter

BL= Betriebsleitung

Prozess- und Risikoverantwortung

Leiter Lager

Prozesskennzahlen

Fehlerhaft gelieferte Teile
Fehlerhafte Teile, die in den Produktionsprozess einfließen

Risiken und Chancen des Prozesses

Risiken

gewählte Stichprobe liefert nur einen Wahrscheinlichkeitswert
geliefertes Teil kann aufgrund fehlender Prüfmittel nicht geprüft werden

Chancen

Liefert Input für die regelmäßig durchgeführte Lieferantenbewertung
Stellt sicher, dass keine fehlerhaften Teile den Produktionsprozess erreichen

Mitgeltende Unterlagen

Ablauf

Legende

Abkürzung/Zeichen	Bedeutung
	Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende
	Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung
	Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt
E	Entscheidungsverantwortung
D	Durchführungsverantwortung
M	Mitarbeit
I	Information

Nr.	Ablauf	Beschreibung	Input	Output	E	D	M	I
10	Start		Gelieferte Ware Lieferschein
	Ware prüfen	siehe Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang
	Wareneingangsprüfung dokumentieren		Wareneingangsprüfung
	Angelieferte Ware i.O?
	Ware erneut prüfen	siehe Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang
	Angelieferte Ware i.O.?
	Gut- und Ausschussteile aussortieren
	Wareneingangsprüfbericht erstellen		Wareneingangsprüfbericht
20	Wareneingangsprüfbericht (ggf. mit Anhängen wie 2D-Zeichnungsableitung, Bilder etc.) verteilen	Wareneingangsprüfbericht an Einkauf, Qualitätsmanagement, und sonstige Abteilungen weiterleiten
	Ausschussteile auf Sperrplatz ablegen
50	Weiterbehandlung der angelieferten Ware gemäß Prüfentscheid im Wareneingangsprüfbericht
	Ende			angelieferte Ware mit festgestellten Mängel
60	Ware einlagern (Lagerplatz siehe WWS) Je nach Dringlichkeit Info an Montageleitung
	Erhalt der Ware wird am Lieferschein mit Datum und Unterschrift bestätigt. Lieferschein kommt zum Einkauf		Wareneingangsstempel
70	Ende			Qualitativ überprüfte Artikel

Verbesserungsvorschläge bzgl. des Ablaufes

z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20)

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 ||
 ||
-D-Zeichnungsableitung
+* Gelieferte Ware
+* Lieferschein
-Gelieferte Artikel
+||
+||
+||
+||
+||
+|-
+||
+||Ware prüfen
+||
+[[Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang| siehe Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang]]
+||
 ||
 ||
@@ Zeile 108: / Zeile 119: @@
 ||
 |-
-||20
-||Mengen- & Qualitätskontrolle
 ||
-Die gelieferte Menge wird mit der auf dem Lieferschein angegebene Menge verglichen.
+||Wareneingangsprüfung dokumentieren
+||
+||
+* [[Wareneingangsprüfung]]
-Mit Hilfe der Prüfberichte wird getestet, ob die angelieferten Artikel den geforderten Maßen entsprechen.
+||
+||
+||
+||
+||
+|-
+||
+| style="background-color: yellow;"|
+Angelieferte Ware i.O?
 ||
-Lieferschein
+||
+||
+||
+||
+||
+||
+|-
+||
+||Ware erneut prüfen
+||
+[[Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang| siehe Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang]]
-Prüfbericht
-[[Qualitätskontrolle (Wareneingang)]]
+||
+||
+||
+||
+||
+||
+|-
+||
+| style="background-color: yellow;"|
+Angelieferte Ware i.O.?
+||
+||
+||
+||
+||
+||
+||
+|-
+||
+||Gut- und Ausschussteile aussortieren
+||
+||
+||
+||
+||
+||
+||
+|-
+||
+||Wareneingangsprüfbericht erstellen
+||
+||
+* [[Wareneingangsprüfbericht]]
 ||
 ||
-||LL
-||LA
 ||
+||
+||
 |-
-||30
+||20
-| style="background-color: yellow;"|Sind Mängel vorhanden?
+||Wareneingangsprüfbericht (ggf. mit Anhängen wie 2D-Zeichnungsableitung, Bilder etc.) verteilen
+||Wareneingangsprüfbericht an Einkauf, Qualitätsmanagement, und sonstige Abteilungen weiterleiten
 ||
-* Bei '''Ja''' weiter bei '''Schritt 40<br />'''
-* Bei '''Nein''' weiter bei '''Schritt 50'''
 ||
 ||
-||LL
-||LL
 ||
 ||
+||
 |-
-||40
+||
-||Lagerung auf Sperrplatz
+||Ausschussteile auf Sperrplatz ablegen
-||Die Artikel werden auf dem Sperrplatz zwischengelagert, bis entschieden wird, was mit ihnen passieren soll.
+||
-||Sperrplatz
+||
+||
+||
 ||
 ||
-||LL
-||LA
 ||
-E
-KO
 |-
 ||50
-||Weitertransport
+||Weiterbehandlung der angelieferten Ware gemäß Prüfentscheid im Wareneingangsprüfbericht
-||Die Artikel werden zu ihrem Bestimmungsort gebracht.
+||
-||2D-Zeichnungsableitung
+||
+||
+||
+||
+||
+||
+|-
+||
+| style="background-color: blue;"|<span style="color: #ffffff;">Ende</span>
+||
+||
+||angelieferte Ware mit festgestellten Mängel
+||
 ||
 ||
-||LL
-||LA
 ||
 |-
 ||60
-||Lieferschein und Prüfbericht an definierter Stelle ablegen
+||
-||Der Lieferschein und der Prüfbericht werden an einer bestimmten Stelle für die weitere Bearbeitung abgelegt.
+Ware einlagern (Lagerplatz siehe WWS)
+Je nach Dringlichkeit Info an Montageleitung
+||
+||
+||
+||
+||
+||
+||
+|-
+||
+||
+Erhalt der Ware wird am Lieferschein mit Datum und Unterschrift bestätigt. Lieferschein kommt zum Einkauf
+||
+||Wareneingangsstempel
+||
 ||
 ||
 ||
-||LL
-||LA
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 |-