QM:Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

Für das Erkennen von Risiken und Gefahren der Müller Apparatebau GmbH ist jeder Mitarbeiter zuständig. Die Risiken können auf der Seite Chancen und Risiken der Müller Apparatebau GmbH eingetragen und bewertet werden. Das Ausmaß des Risikos wird wie folgt definiert:

Datei:Umgang mit Risiken und Chancen.drawio.png

1. Risiko erkennen

2. Risiko bewerten (Eintrittswahrscheinlichkeit? Auswirkung?)

3. Maßnahmen ableiten

4. Wirksamkeit der Maßnahme überprüfen

Nachfolgend sind einige Chancen und Risiken der Müller Apparatebau GmbH aufgelistet. Die Chancen und Risiken des Unternehmens werden regelmäßig überarbeitet und aktualisiert und in einer Excel-Liste bewertet. Die Excel-Liste ist unter:

Z:\02-abteilung\qm\IMS-System 2015\01 QM-System\12 Risikomanagement

abgespeichert.

Chancen und Risiken des Unternehmens

Thema	Risikofaktor	Korrektur-Maßnahme	Chancen	Verantw.
Wettbewerber Großkonzern	Marktverdrängung	Optimierung der Wert-schöpfungs-kette Prozesse Workshops Mitarbeiter-schulung	Leistungs-druck führt zur kontinuierlichen Verbesserung des Unternehmens	Geschäfts-Führung
Vertreter-Regelung	Wissens-verlust durch Kündigung, Rente oder Todes-fall	Klare Vertreter-Regelung definieren. Wissen auf mind. 2 Personen auf-teilen	Wissen bleibt dem Unternehmen erhalten	Geschäfts-Führung
Industrial-isierung	Lobbyisten	Maßnahmen aus Wertstrom-Analyse	Umsatz-Steigerung Reduzierung der Herstellungs-kosten	Geschäfts-Führung
Innovationen	Point-Of-Return wird über-schritten, hohe Kosten entstehen	Entwicklungs-Prozess mit verschiedenen Meilen-steinen erstellen	Abhebung vom Wettbewerber	Entwicklung
Fachkräfte-mangel	Defizit zwischen Leistungs-Anforderungen und Leistung-serfüllung	Externe und interne Schulungen Einbindung Hochschulen/ Universitäten	Unternehmens-bezogene Ausbildung von Mitarbeitern	Personal
Hoher Preis-druck	Kunde will Preis nicht zahlen	Optimierung der Fertigungs-Prozesse	Kosten-günstige Produktion	Betriebs-leiter
DIN EN ISO 9001:2015	Hoher Personal-aufwand Hoher Administrations-aufwand	Fachmann für Qualitäts-Management einstellen	Kunden-bindung Neukunden-Gewinnung	QM-Verantw.
Berufs-Genossen-schaft	Unfallgefahr	Regelmäßige Firmen-Begehungen	Gesund-erhaltung der Mitarbeiter Sicherer Arbeits-Prozess	SIFA
Rohstoffe	Rohstoff-Schwankungen	Kontinuierliche Über-wachung des Preises	Kosten-Reduzierung durch strategischen Einkauf	Einkauf
Regierung/ Gesetze	Produkt darf aus gesetzlichen Gründen nicht mehr produziert werden	Kontinuierliche Über-wachung der gesetzlichen Anforderungen	Image-steigerung	Betriebs-leiter
Hochwasser	Produktions-ausfall	Bau von Dämmen Höher-legen von Fertigungs-Einrichtungen	Ständige Produktions-Fähigkeit	Betriebs-leiter
Stromausfall	Produktions-ausfall	Notstrom-aggregat	Ständige Produktions-Fähigkeit	Betriebs-leiter
Brand	Produktions-ausfall	Sicherheits-Einrichtungen	Ständige Produktions-Fähigkeit	Betriebs-leiter

Risikoanalyse Kernprozesse

Prozess-schritt	Risiko	Korrektur-Maßnahme	Verantw.
Anfrage	Lange Bearbeitungs-Zeiten	Prozess-Optimierung Anfrage / Angebot	Vertrieb
Angebot	Es werden nicht alle Kunden-Anforderungen erkannt	Anforderungs-liste optimieren Lasten-heft	Vertrieb
Auftrag	Geplanter Liefer-Termin kann nicht eingehalten werden	Optimierung der Kom-munikation zwischen Produktion und Vertrieb	Vertrieb
Entwicklung	Nicht alle Anforderungen werden erkannt	Anforderungs-liste optimieren	Entwicklung
Entwicklung	Risiken werden erst in späteren Produkt-Phasen erkannt	Durch-Führung von FMEA-Analyse	Entwicklung
Konstruktion	Mangelhafte Zeichnungen führen zu Fehlern in Produktion	Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten	Entwicklung
Konstruktion	Falsche Aus-legung von mechanischen Bau-teilen können zu funktionalen Problemen führen	Optimierung der Verifizierungs- und Validierungs-Tätigkeiten	Entwicklung
Elektro-Technik	Mangelhafte Zeichnungen führen zu fehlern in der Produktion	Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten	Entwicklung
Produktions-Planung	Fehler in der Produktions-Planung haben direkten Einfluss in einem optimalen Produktions-ablauf		Betriebs-leiter
Lieferanten-Auswahl	Kein funktionierendes QM-System	Einführung von Lieferanten-Audits	Einkauf/ QM
Beschaffung	Einhaltung der Termintreue	Optimierung der Lieferanten-Bewertung	Einkauf
Waren-eingang	Fehlerhafte Teile werden erst in der Produktion erkannt	Kauf einer Mess-Maschine Optimierung der QS-Abteilung	Betriebs-leiter
Waren-eingang	Mangelhafte Prüf-Anweisungen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen	Verfassen von Prüf-Anweisungen	QM
Waren-eingang	Lange Liegezeiten der angelieferten Teilen führen zu Produktions-stopps	Optimierung der Prozesse im Waren-eingang	Betriebs-leiter QM
Material-bereit-Stellung	Mangel-hafter Material-fluss führt zu langen Liege-Zeiten und dadurch zu erhöhten Kosten	Optimierung des Material-Flusses	Betriebs-leiter QM
Fertigung	Maß-abweichugnen an den zu produzierenden Teilen	Prüf-Intervalle fest-legen Einführung des 4-Augen-Prinzips	Leiter Fräserei und Dreherei
Fertigung	Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial	Ein-führung der 5S-Methode	Leiter Fräserei und Dreherei
Montage	Baugruppen; Maschinen werden falsch montiert	Montage-Anweisungen erstellen	Leiter Montage und Elektro
Montage	Alter Revisionsstand wird montiert (nicht der Aktuelle)	Informations-fluss verbessern	Betriebs-leiter
Montage	Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial	Ein-Führung der 5S-Methode	Leiter Montage und Elektro
Endmontage	Anlagen werden falsch montiert	Montage-Anweisungen erstellen	Leiter End-Montage
Endmontage	Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial	Ein-Führung der 5S-Methode	Leiter End-Montage
Versand	Es werden nicht alle Teile für den Auftrag mit-geliefert		Leiter Versand
Versand	Mangelhafte Verpackung des Produktes führt zu Beschädigungen	Verpackungs-Anweisungen verfassen	Leiter Versand

Risikoanalyse Unterstützungsprozesse

Prozess	Risiko	Korrektur-Maßnahmen	Verantw.
Wartung der Maschinen	Nicht gewartete Maschinen können zu Maschinenausfall führen und somit zum Produktions-stopp	Ständige Wartung der Maschinen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich)	Leiter Fräserei und Drehere
Prüfmittel-Überwachung	Nicht kalibrierte Prüfmittel können zu falschen Prüf-Ergebnissen führen	Prüfmittel kalibrieren Prüfmittel-Software einführen	Qualitäts-Management
Kunden-Reklamationen	Mangelhaft bearbeitete Kunden-Reklamationen führen zu Kunden-unzufrieden-heit	Neuaufbau Prozess Kunden-Reklamationen	Qualitäts-Management
Interne Reklamationen	Mangelhaft bearbeitete interne Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden	Neuaufbau Prozess interne Reklamationen	Qualitäts-Management
Lieferanten-Reklamationen	Mangelhaft bearbeitete Lieferanten-Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden	Neuaufbau Prozess Lieferanten-Reklamationen	Qualitäts-Management
Lieferanten-Bewertung	Eine schlechte Lieferanten-Bewertung führt zur Ableitung falscher Maßnahmen	Überprüfung der neu eingeführten Lieferanten-Bewertung	Einkauf
Kommunikation	Nicht geregelte Kommunikation in einem Unternehmen kann zu Informations-verlust führen	Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix	Geschäfts-Führung Qualitäts-Management
Kommunikation	Nicht geregelte Kommunikation kann zu Kunden-unzufrieden-heit führen. Wer ist berechtigt mit Kunden zu kommunizieren?	Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix	Geschäfts-Führung Qualitäts-Management
Dokumentierte Information	Veraltete Dokumente können verwendet werden	Einführung eines Unternehmenswiki. Wiki besitzt immer die neueste Revision	Qualitäts-Management
Dokumentierte Information	Unberechtigte Person kann dokumentierte Information in Umlauf bringen	Vollversion Unternehmenswiki erlaubt einen definierten Freigabe-Prozess	Qualitäts-Management