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Version vom 23. November 2017, 14:55 Uhr
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Diese Prozessbeschreibung beschreibt die Abläufe während des Wareneingangs. Mit dieser Prozessbeschreibung soll sichergestellt werden, dass keine fehlerhaft gelieferten Teile den Produktionsprozess erreichen.
Für wen gilt die Anweisung?
Wareneingang / Lager
Begriffe und Abkürzungen
LL= Leiter Lager
MA= Mitarbeiter
KO= Konstrukteur
BE= Beschaffung
QMB= Qualitätsmanagementbeauftragter
BL= Betriebsleitung
Kauf- und Hausteile: Mit Kauf- und Hausteile sind Teile gemeint, die direkt in die Produktion mit einfließen, wie Riemen, Lager, Motoren oder auch Hausteile, die von einen externen Anbieter gefertigt worden sind
Maschinen: Fräsmaschine, Computer, ...
Sonstige Kaufteile: Büromaterial, etc.
Prozess- und Risikoverantwortung
Leiter Lager
Prozesskennzahlen
- Fehlerhaft gelieferte Teile
- Fehlerhafte Teile, die in den Produktionsprozess einfließen
Risiken und Chancen des Prozesses
Risiken
- gewählte Stichprobe liefert nur einen Wahrscheinlichkeitswert
- geliefertes Teil kann aufgrund fehlender Prüfmittel nicht geprüft werden
Chancen
- Liefert Input für die regelmäßig durchgeführte Lieferantenbewertung
- Stellt sicher, dass keine fehlerhaften Teile den Produktionsprozess erreichen
Mitgeltende Unterlagen
Ablauf
Legende
| Abkürzung/Zeichen | Bedeutung |
| Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende | |
| Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung | |
| Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt | |
| E | Entscheidungsverantwortung |
| D | Durchführungsverantwortung |
| M | Mitarbeit |
| I | Information |
Wareneingangskontrolle bei Kauf- und Hausteile
| Nr. | Ablauf | Beschreibung | Input | Output | E | D | M | I |
| 10 | Start |
Gelieferte Ware Lieferschein |
||||||
| 20 | Ware prüfen |
Bestellnummer mit offenen Bestellungen abgleichen |
Lieferschein Bestellung |
BL | MA | MA | ||
| 30 | Wareneingangsprüfung dokumentieren |
siehe Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang |
BL | MA | MA | |||
| 40 |
Angelieferte Ware i.O? |
Bei Ja weiter bei Schritt 130 Bei Nein weiter bei Schritt 50 |
MA | MA | ||||
| 50 | Ware erneut prüfen |
siehe Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang
|
BL | LL | MA | |||
| 60 |
Angelieferte Ware i.O.? |
Bei Ja weiter bei Schritt 70 Bei Nein weiter bei Schritt 80 |
MA | MA | ||||
| 70 | Gut- und Ausschussteile aussortieren | Gutteile und Ausschussteile sortiert | BL | LL | MA | |||
| 80 | Wareneingangsprüfbericht erstellen | LL | LL | MA | ||||
| 90 | Wareneingangsprüfbericht (ggf. mit Anhängen wie 2D-Zeichnungsableitung, Bilder etc.) verteilen | Wareneingangsprüfbericht an Einkauf, Qualitätsmanagement, und sonstige Abteilungen weiterleiten | BL | LL | MA |
BE
| ||
| 100 | Ausschussteile auf Sperrplatz ablegen | Ausschussteile auf Sperrplatz abgelegt | BL | LL | MA | |||
| 110 | Weiterbehandlung der angelieferten Ware gemäß Prüfentscheid im Wareneingangsprüfbericht |
BL LL KO |
||||||
| 120 | Ende | angelieferte Ware mit festgestellten Mängel | ||||||
| 130 |
Ware einlagern (Lagerplatz siehe WWS) Je nach Dringlichkeit Info an Montageleitung |
eingelagerte Ware | BL | LL | MA | |||
| 140 |
Erhalt der Ware wird am Lieferschein mit Datum und Unterschrift bestätigt. Lieferschein kommt zum Einkauf |
Wareneingangsstempel | Lieferschein mit Wareneingangsstempel | BL | LL | MA | ||
| 150 | Ende | Qualitativ überprüfte Artikel |
