QM:0140 P Wareneingang & Bezahlung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 13. Oktober 2016, 12:54 Uhr

Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung

Diese Prozessbeschreibung beschreibt die Abläufe während des Wareneingangs. Mit dieser Prozessbeschreibung soll sichergestellt werden, dass keine fehlerhaft gelieferten Teile den Produktionsprozess erreichen.

Für wen gilt die Anweisung?

Wareneingang / Lager

Begriffe und Abkürzungen

LL= Leiter Lager

MA= Mitarbeiter

KO= Konstrukteur

BE= Beschaffung

QMB= Qualitätsmanagementbeauftragter

BL= Betriebsleitung

Prozess- und Risikoverantwortung

Leiter Lager

Prozesskennzahlen

Fehlerhaft gelieferte Teile
Fehlerhafte Teile, die in den Produktionsprozess einfließen

Risiken und Chancen des Prozesses

Risiken

gewählte Stichprobe liefert nur einen Wahrscheinlichkeitswert
geliefertes Teil kann aufgrund fehlender Prüfmittel nicht geprüft werden

Chancen

Liefert Input für die regelmäßig durchgeführte Lieferantenbewertung
Stellt sicher, dass keine fehlerhaften Teile den Produktionsprozess erreichen

Mitgeltende Unterlagen

Ablauf

Legende

Abkürzung/Zeichen	Bedeutung
	Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende
	Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung
	Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt
E	Entscheidungsverantwortung
D	Durchführungsverantwortung
M	Mitarbeit
I	Information

Nr.	Ablauf	Beschreibung	Input	Output	E	D	M	I
10	Start		Gelieferte Ware Lieferschein
20	Ware prüfen	siehe Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang			BL	MA	MA
30	Wareneingangsprüfung dokumentieren		Wareneingangsprüfung		BL	MA	MA
40	Angelieferte Ware i.O?	Bei Ja weiter bei Schritt 130 Bei Nein weiter bei Schritt 50			MA	MA
50	Ware erneut prüfen	siehe Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang			BL	LL	MA
60	Angelieferte Ware i.O.?	Bei Ja weiter bei Schritt 70 Bei Nein weiter bei Schritt 80			MA	MA
70	Gut- und Ausschussteile aussortieren			Gutteile und Ausschussteile sortiert	BL	LL	MA
80	Wareneingangsprüfbericht erstellen		Wareneingangsprüfbericht		LL	LL	MA
90	Wareneingangsprüfbericht (ggf. mit Anhängen wie 2D-Zeichnungsableitung, Bilder etc.) verteilen	Wareneingangsprüfbericht an Einkauf, Qualitätsmanagement, und sonstige Abteilungen weiterleiten			BL	LL	MA	BE
100	Ausschussteile auf Sperrplatz ablegen			Ausschussteile auf Sperrplatz abgelegt	BL	LL	MA
110	Weiterbehandlung der angelieferten Ware gemäß Prüfentscheid im Wareneingangsprüfbericht				BL LL KO
120	Ende			angelieferte Ware mit festgestellten Mängel
130	Ware einlagern (Lagerplatz siehe WWS) Je nach Dringlichkeit Info an Montageleitung			eingelagerte Ware	BL	LL	MA
140	Erhalt der Ware wird am Lieferschein mit Datum und Unterschrift bestätigt. Lieferschein kommt zum Einkauf		Wareneingangsstempel	Lieferschein mit Wareneingangsstempel	BL	LL	MA
150	Ende			Qualitativ überprüfte Artikel

@@ Zeile 107: / Zeile 107: @@
 ||
 |-
-||
+||20
 ||Ware prüfen
 ||
-[[Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang| siehe Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang]]
+[[Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang|siehe Mess- und Prüfanweisung/ Wareneingang]]
 ||
 ||
-||
+||BL
-||
+||MA
-||
+||MA
 ||
 |-
-||
+||30
 ||Wareneingangsprüfung dokumentieren
 ||
@@ Zeile 126: / Zeile 126: @@
 ||
-||
+||BL
-||
+||MA
-||
+||MA
 ||
 |-
-||
+||40
 | style="background-color: yellow;"|
 Angelieferte Ware i.O?
 ||
+Bei Ja weiter bei Schritt 130
+Bei Nein weiter bei Schritt 50
 ||
 ||
-||
+||MA
-||
+||MA
 ||
 ||
 |-
-||
+||50
 ||Ware erneut prüfen
 ||
@@ Zeile 151: / Zeile 155: @@
 ||
 ||
-||
+||BL
-||
+||LL
-||
+||MA
 ||
 |-
-||
+||60
 | style="background-color: yellow;"|
 Angelieferte Ware i.O.?
 ||
+Bei Ja weiter bei Schritt 70
+Bei Nein weiter bei Schritt 80
 ||
 ||
-||
+||MA
-||
+||MA
 ||
 ||
 |-
-||
+||70
 ||Gut- und Ausschussteile aussortieren
 ||
 ||
-||
+||Gutteile und Ausschussteile sortiert
-||
+||BL
-||
+||LL
-||
+||MA
 ||
 |-
-||
+||80
 ||Wareneingangsprüfbericht erstellen
 ||
 ||
-* [[Wareneingangsprüfbericht]]
+[[Wareneingangsprüfbericht]]
 ||
-||
+||LL
-||
+||LL
-||
+||MA
 ||
 |-
-||20
+||90
 ||Wareneingangsprüfbericht (ggf. mit Anhängen wie 2D-Zeichnungsableitung, Bilder etc.) verteilen
 ||Wareneingangsprüfbericht an Einkauf, Qualitätsmanagement, und sonstige Abteilungen weiterleiten
@@ Zeile 196: / Zeile 204: @@
 ||
+||BL
+||LL
+||MA
 ||
-||
+BE
-||
-||
 |-
-||
+||100
 ||Ausschussteile auf Sperrplatz ablegen
 ||
 ||
-||
+||Ausschussteile auf Sperrplatz abgelegt
-||
+||BL
-||
+||LL
-||
+||MA
 ||
 |-
-||50
+||110
 ||Weiterbehandlung der angelieferten Ware gemäß Prüfentscheid im Wareneingangsprüfbericht
 ||
@@ Zeile 218: / Zeile 228: @@
 ||
 ||
+BL
+LL
+KO
 ||
 ||
 ||
 |-
-||
+||120
 | style="background-color: blue;"|<span style="color: #ffffff;">Ende</span>
 ||
@@ Zeile 232: / Zeile 248: @@
 ||
 |-
-||60
+||130
 ||
 Ware einlagern (Lagerplatz siehe WWS)
@@ Zeile 240: / Zeile 256: @@
 ||
 ||
-||
+||eingelagerte Ware
-||
+||BL
-||
+||LL
-||
+||MA
 ||
 |-
-||
+||140
 ||
 Erhalt der Ware wird am Lieferschein mit Datum und Unterschrift bestätigt. Lieferschein kommt zum Einkauf
@@ Zeile 252: / Zeile 268: @@
 ||
 ||Wareneingangsstempel
-||
+||Lieferschein mit Wareneingangsstempel
-||
+||BL
-||
+||LL
-||
+||MA
 ||
 |-
-||70
+||150
 | style="background-color: blue; color: white;"|Ende
 ||
@@ Zeile 269: / Zeile 285: @@
 |}
-==Verbesserungsvorschläge bzgl. des Ablaufes==
-z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20)
 [[Kategorie:Kernprozesse]]
 [[Kategorie:Prozessbeschreibungen]]
 [[Kategorie:QM-System]]