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Version vom 14. April 2016, 07:20 Uhr
Prozess "Bezahlen von Rechnungen"
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Für wen gilt die Anweisung?
Terminüberwachung
Begriffe und Abkürzungen
| Begriff | Abkürzung |
| GF | Geschäftsführung |
| BL | Betriebsleiter |
| TÜ | Terminüberwachung |
| QMB | QM-Beauftragter |
| WWS | Warenwirtschaftssystem |
Prozess- und Risikoverantwortung
Prozesskennzahlen
Risiken und Chancen des Prozesses
| Risiken | Chancen |
Unterlagen, Programme und Tools
Unterlagen
Vorlagen
Prozessbeschreibungen
Arbeitsanweisungen
Formulare
Programme
Tools
Hinweise zu den einzelnen Prozessschritten
Dokumentenfreigabe
| Erstellt/Status | Geprüft | Freigegeben |
| QM-Beauftragter | 01.05.2016 | Nein |
Ablauf (Flussdiagramm)
| Nr. | Ablauf | Beschreibung | Input | Output | E | D | M | I |
| 10 | Start | |||||||
| 20 | Rechnung im Büro abholen und abstempeln | |||||||
| 30 |
Die Angaben auf der Rechnung und der Bestellung vergleichen. Stimmen diese überein? |
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| 40 | Die Firma anrufen und neue Rechnng anfordern. | |||||||
| 50 | Wurde der Wert X überschritten? |
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| 60 | Unterschrift vom GF bzw. BL | |||||||
| 70 | Rechnung kopieren und die Originalrechnung an die Buchhaltung schicken. Die Rechnungskopie sowie den Lieferschein und die Bestellung in die Ablage. |
Originalrechnung Kopierer |
Post | |||||
| 120 | Ende |
Legende
| Abkürzung/Zeichen | Bedeutung |
| Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende | |
| Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung | |
| Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt | |
| E | Entscheidungsverantwortung |
| D | Durchführungsverantwortung |
| M | Mitarbeit |
| I | Information |
Verbesserungsvorschläge bzgl. des Ablaufes
z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20)
