K Hob den Schutz von „Buchhaltung“ auf |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
===Programme=== | ===Programme=== | ||
===Tools=== | ===Tools=== | ||
== | ==Ablauf== | ||
'''Legende''' | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
|| | ||Abkürzung/Zeichen | ||
|| | ||Bedeutung | ||
|| | |- | ||
| style="background-color: blue;"| | |||
||Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende | |||
|- | |||
| style="background-color: yellow;"| | |||
||Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung | |||
|- | |||
|| | |||
||Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt | |||
|- | |||
||E | |||
||Entscheidungsverantwortung | |||
|- | |||
||D | |||
||Durchführungsverantwortung | |||
|- | |||
||M | |||
||Mitarbeit | |||
|- | |- | ||
|| | ||I | ||
|| | ||Information | ||
|} | |} | ||
{| style="border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" | {| style="border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 135: | Zeile 147: | ||
|- | |- | ||
||50 | ||50 | ||
||Wurde der Wert X überschritten? | | style="background-color: yellow;"|Wurde der Wert X überschritten? | ||
|| | || | ||
* Bei '''Ja '''weiter bei '''Schritt 60''' | * Bei '''Ja '''weiter bei '''Schritt 60''' | ||
| Zeile 182: | Zeile 194: | ||
|} | |} | ||
==Verbesserungsvorschläge bzgl. des Ablaufes== | |||
=Verbesserungsvorschläge bzgl. des Ablaufes= | |||
z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20) | z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20) | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2018, 08:23 Uhr
Prozess "Bezahlen von Rechnungen"
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Für wen gilt die Anweisung?
Terminüberwachung
Begriffe und Abkürzungen
| Begriff | Abkürzung |
| GF | Geschäftsführung |
| BL | Betriebsleiter |
| TÜ | Terminüberwachung |
| QMB | QM-Beauftragter |
| WWS | Warenwirtschaftssystem |
Prozess- und Risikoverantwortung
Prozesskennzahlen
Risiken und Chancen des Prozesses
| Risiken | Chancen |
Unterlagen, Programme und Tools
Unterlagen
Vorlagen
Prozessbeschreibungen
Arbeitsanweisungen
Formulare
Programme
Tools
Ablauf
Legende
| Abkürzung/Zeichen | Bedeutung |
| Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende | |
| Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung | |
| Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt | |
| E | Entscheidungsverantwortung |
| D | Durchführungsverantwortung |
| M | Mitarbeit |
| I | Information |
| Nr. | Ablauf | Beschreibung | Input | Output | E | D | M | I |
| 10 | Start | |||||||
| 20 | Rechnung im Büro abholen und abstempeln | |||||||
| 30 |
Die Angaben auf der Rechnung und der Bestellung vergleichen. Stimmen diese überein? |
|
||||||
| 40 | Die Firma anrufen und neue Rechnng anfordern. | |||||||
| 50 | Wurde der Wert X überschritten? |
|
||||||
| 60 | Unterschrift vom GF bzw. BL | |||||||
| 70 | Rechnung kopieren und die Originalrechnung an die Buchhaltung schicken. Die Rechnungskopie sowie den Lieferschein und die Bestellung in die Ablage. |
Originalrechnung Kopierer |
Post | |||||
| 120 | Ende |
Verbesserungsvorschläge bzgl. des Ablaufes
z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20)
